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SEÇÃO III: ORÇAMENTO TOTAL E PLANO DE TRABALHO

Identificação da Doação

00046839




Título da Doação

PIMS 3280 BD FSP BR Conservação e uso sustentável efetivos dos ecossistemas manguezais no Brasil




Unidade de Negócios

BRA010




Título do Projeto

BRA/07/G32 Conservação e uso sustentável efetivos dos ecossistemas manguezais no Brasil




Identificação do Projeto

00055992




Agência Implementadora

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Ministério do Meio Ambiente




Agência Executora

MMA/ IBAMA/ICMBio




GEF Resultado/Atividade do Atlas

Parte Responsável/

Identificação do Fundo

Doador

Orçamento ERP/ATLAS

Quantia 2008

US$

Quantia 2009

US$

Quantia 2010

US$

Quantia 2011

US$

Quantia 2012

US$

Total

Ver Observação sobre Orçamento




Código da Conta

Descrição do Orçamento




RESULTADO 1: Ambiente propício para um subsistema da área protegida de ecossistemas manguezais implementado, inclusive mecanismos financeiros, regulatórios e de políticas.

PNUD/MMA

62000

GEF

71200

Consultor Internacional

0

100.000

50.000

0

0

150.000

1




71300

Consultor Local

16.000

84.000

74.000

72.000

10.000

256.000

2




71600

Viagens

5.500

68.500

30.000

30.000

0

134.000

3




72100

Empresas de serviços contratadas

25.800

64.800

72.800

57.800

4.800

226.000

4




72200

Equipamentos & móveis

3.000

7.000

6.000

0

0

16.000

5




72300

Materiais e mercadorias

200

400

400

200

100

1.300







72500

Suprimentos

1.800

3.600

3.600

1.800

900

11.700







72400

Audiovisual & Impressão

0

20.000

39.000

0

20.000

79.000







74500

Despesas diversas

5.000

11.000

12.000

12.000

6.000

46.000







Subtotal GEF

57.300

359.300

287.800

173.800

41.800

920.000







RESULTADO 2: Modelos replicáveis instalados para o manejo de recursos dos manguezais nas unidades de conservação de uso sustentável do SNUC


PNUD/MMA

62000

GEF

71200

Consultor Internacional

16.000

17.000

0

0

0

33.000







71300

Consultor Local

110.000

136.000

142.000

70.000

31.000

489.000

6




71600

Viagens

8.000

9.000

10.000

5.000

5.000

37.000

7




72100

Empresas de serviços contratadas

55.400

124.400

180.400

179.400

122.400

662.000

8




72200

Equipamentos & móveis

6.000

55.000

55.000

35.000

10.000

161.000

9




72300

Materiais e mercadorias

1.000

1.400

1.400

1.300

1.100

6.200







72500

Suprimentos

9.000

12.600

12.600

11.700

9.900

55.800







72400

Audiovisual & Impressão

2.000

4.000

4.000

2.000

2.000

14.000







74500

Despesas diversas

14.000

23.000

24.000

21.000

10.000

92.000







Subtotal GEF

221.400

382.400

429.400

325.400

191.400

1.550.000







RESULTADO 3: Conservação dos manguezais melhorada pela condução do alinhamento do manejo da UC com o planejamento setorial e espacial

PNUD/MMA

62000

GEF

71200

Consultor Internacional

0

9.600

0

0

0

9.600







71300

Consultor Local

85.400

90.000

105.000

70.000

39.000

389.400

10




71600

Viagens

7.556

33.556

41.356

33.356

24.356

140.180

11




72100

Empresas de serviços contratadas

71.944

136.444

160.644

160.644

96.644

626.320

12




72200

Equipamentos & móveis

9.000

25.000

21.000

13.000

5.000

73.000

13




72300

Materiais e mercadorias

350

450

350

400

350

1.900







72500

Suprimentos

3.150

4.050

3.150

3.600

3.150

17.100







72400

Audiovisual & Impressão

1.000

1.500

1.500

1.000

1.000

6.000







74500

Despesas diversas

18.000

14.000

14.000

12.000

11.000

69.000







Subtotal GEF

196.400

314.600

347.000

294.000

180.500

1.332.500







RESULTADO 4: Inclusão, disseminação e manejo adaptativo relacionados aos manguezais ampliados.

PNUD/MMA

62000

GEF

71200

Consultor Internacional

0

0

20.000

0

30.000

50.000

14




71300

Consultor Local

73.000

73.000

63.000

63.000

63.000

335.000

15




71600

Viagens

8.000

10.000

25.000

25.000

32.000

100.000

16




72100

Empresas de serviços contratadas

28.900

28.900

28.900

28.900

28.900

144.500

17




72200

Equipamentos & móveis

5.000

10.000

5.000

0

0

20.000

18




72300

Materiais e mercadorias

200

200

200

200

200

1.000







72500

Suprimentos

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

9.000







72400

Audiovisual & Impressão

0

3.000

16.000

16.000

23.000

58.000







74500

Despesas diversas

4.000

8.000

8.000

6.000

4.000

30.000







Subtotal GEF

120.900

134.900

167.900

140.900

182.900

747.500







GESTÃO

PNUD/MMA

62000

GEF

71200

Consultor Internacional

0

0

0

0

0

0







71300

Consultor Local

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

360.000

19




71600

Viagens

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

20




72200

Equipamentos & móveis

5.000

5.000

0

0

0

10.000

21




72300

Materiais e mercadorias

100

100

100

100

100

500







72500

Suprimentos

900

900

900

900

900

4.500







72400

Audiovisual & Impressão

0

0

5.000

0

5.000

10.000







74500

Despesas diversas

2.000

4.000

4.000

3.000

2.000

15.000







Subtotal GEF

90.000

92.000

92.000

86.000

90.000

450.000







TOTAL DO PROJETO por Fonte de Recurso/Doador (sem PPG) GEF

686.000

1.283.200

1.324.100

1.020.100

686.600

5.000.000







MMA

105.800

423.200

634.800

634.800

317.400

2.116.000







IBAMA/ICMBio

450.000

1.800.000

2.700.000

2.700.000

1.350.000

9.000.000







SEAP

86.086

344.344

516.516

516.516

258.258

1.721.720







CE

50.000

200.000

300.000

300.000

150.000

1.000.000







PB

34.148

136.594

204.892

204.892

102.446

682.972







SP

17.250

69.000

103.500

103.500

51.750

345.000







CI

24.000

96.000

144.000

144.000

72.000

48.000







TOTAL CO-FINANCIAMENTO (sem PPG*)

767.284

3.069.138

4.603.708

4.603.708

2.301.854

15.345.692







TOTAL GERAL

1.453.284

4.352.338

5.927.808

5.623.808

2.988.454

20.345.692






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