Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o pis/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – efd-contribuições. ApresentaçÃO



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2.6.1.3 – Bloco C




Bloco

Descrição

Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade do Registro

Escrituração

Contribuição Social

Crédito

C

Abertura do Bloco C

C001

1

1

O

-

-

C

Identificação do Estabelecimento

C010

2

V

O (se em C001 IND_MOV = 01)

-

-

C

Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04), NF-e (código 55) e NFC-e (código 65)

C100

3

1:N

OC


S

S

C

Complemento de Documento – Informação Complementar da Nota Fiscal (códigos 01, 1B, 04 e 55)

C110

4

1:N

OC

S

S

C

Processo Referenciado

C111

4

1:N

OC

S

S

C

Complemento de Documento – Operações de Importação (código 01)

C120

4

1:N

O (se CFOP iniciado em 3, em C170)

N

S

C

Complemento de Documento – Itens do Documento (códigos 01, 1B, 04 e 55)

C170

4

1:N

O (se existir C100 e “COD_MOD” diferente de “65”)

S


S

C

Registro Analítico do Documento (código 65)

C175

4

1:N

O (se existir C100 e “COD_MOD” igual a “65”)

S

N

C

Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas

C180

3

1:N

OC

S

N

C

Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas - PIS/PASEP

C181

4

1:N

O (se existir C180)

S

N

C

Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas – COFINS

C185

4

1:N

O (se existir C180)

S

N

C

Processo Referenciado

C188

4

1:N

OC

S

N

C

Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas.

C190

3

1:N

OC


N

S

C

Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP

C191

4

1:N

O (se existir C190)

N

S

C

Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS

C195

4

1:N

O (se existir C190)

N

S

C

Processo Referenciado

C198

4

1:N

OC

N

S

C

Complemento de Documento – Operações de Importação (código 55)

C199

4

1:N

O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195)

N

S

C

Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) - Consolidação de Documentos Emitidos

C380

3

1:N

OC

S

N

C

Detalhamento da Consolidação – PIS/PASEP

C381

4

1:N

O (se em C380, VL_DOC > 0)

S

N

C

Detalhamento da Consolidação – COFINS

C385

4

1:N

O (se em C380, VL_DOC > 0)

S

N

C

Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D, 2E e 59) – Aquisições/Entradas com Crédito

C395

3

1:N

OC

N

S

C

Itens do Documento (Códigos 02, 2D, 2E e 59) – Aquisições/Entradas com Crédito

C396

4

1:N

O (se existir C395)

N

S

C

Equipamento ECF (códigos 02 e 2D)

C400

3

1:N

OC


S

N

C

Redução Z (códigos 02 e 2D)

C405

4

1:N

O (se existir C400)

S

N

C

Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D)

C481

5

1:N

OC

S

N

C

Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D)

C485

5

1:N

OC

S

N

C

Processo Referenciado

C489

4

1:N

OC

S

N

C

Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D e 60)

C490

3

1:N

OC

S




C

Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) - PIS/PASEP

C491

4

1:N

OC

S

N

C

Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02 e 2D) – COFINS

C495

4

1:N

OC

S

N

C

Processo Referenciado - Documentos Emitidos Por ECF

C499

4

1:N

OC

S

N

C

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Consumo

C500

3

1:N

OC

N

S

Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada / Aquisição com Crédito

C

Complemento da operação (Códigos 06, 28 e 29) – PIS/PASEP

C501

4

1:N

O (Se existir C500)

N

S

C

Complemento da operação (Códigos 06, 28 e 29) – COFINS

C505

4

1:N

O (Se existir C500)

N

S

C

Processo Referenciado

C509

4

1:N

OC

N

S

C

Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de

C600

3

1:N

OC

S

N

Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) -

- Documentos de Saídas



C

Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas - PIS/PASEP

C601

4

1:N

O (Se existir C600)

S

N

C

Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas – COFINS

C605

4

1:N

O (Se existir C600)

S

N

C

Processo Referenciado

C609

4

1:N

OC

S

N

C

Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e (Código 59)

C800

3

1:N

OC N(se existir C860)

S

N

C

Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) -PIS/PASEP e

C810

4

1:N

OC

S

N

C

Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (código 59) -PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto

C820

4

1:N

O (se não existir C810)

S

N

C

Processo Referenciado

C830

4

1:N

OC

S

N

C

Registro Analítico do Documento – CF-e (código 59)

C850

4

1:N

O (se existir C800)

S

N

C

Identificação do Equipamento SAT - CF-e

C860

3

1:N

OC N(se existir C800)

S

N

C

Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) -PIS/PASEP e COFINS

C870

4

1:N

OC

S

N

C

Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) -PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto

C880

4

1:N

O (se não existir C870)

S

N

C

Processo Referenciado

C890

4

1:N

OC

S

N

C

Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59)

C800

3

1:N

OC N(se existir C860)

S

N

C

Encerramento do Bloco C

C990

1

1

O

-

-



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